溧水区人才公寓建设管理运营情况审计整改情况公示
2023-02-01 15:05:12
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溧水区人才公寓建设管理运营情况审计整改情况公示
溧水区审计局于 2022 年 7 月 18 日至 2022 年 10 月 31 日，对溧水区人才公寓建设、管理、运营等情况进行专项审计调查，审计过程中我单位积极配合审计工作，审计完成后区审计局出具了审计调查报告，针对存在问题提出了审计建议。现将审计指出的问题及相关整改情况公示如下：
序号 | 审计建议 | 整改情况 |
（一） | 建立健全建设项目内部控制制度，对符合编制条件的项目，及时完成竣工决算编制工作。 | 下发《城建集团项目发包流程及标后管理相关办法（试行）》并严格执行，我公司已于2022年3月25日委托江苏金天业会计师事务所进行该项目的决算审计，于2022年12月1日完成项目决算审计并出具了决算审计报告。 |
（二） | 建立健全内部控制制度，严格履行招投标管理程序。 | 下发《城建集团项目发包流程及标后管理相关办法（试行）》，并成立了集团项目发包监管领导小组加强管理。 |
以上公示内容欢迎相关单位和社会监督，公示期限自2023年2月1日至2023年2月7日。
反馈联系人：董凤科 联系方式：18795926677
南京市溧水城市建设集团有限公司
2023年2月1日